送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2020-03-11 16:51

你好,收到退的社保是做我们计提社保的经红字分录。
借:银行存款  正数
借:应付职工薪酬  负数

借:管理费用  负数
贷:应付职工薪酬  负数

1358035012 追问

2020-03-11 16:53

能不能挂其他应付款啊,因为后期还是要交的

1358035012 追问

2020-03-11 16:55

那1月社保在3月退了,申报个税填的三险扣除没关系吧

立红老师 解答

2020-03-11 16:55

你好,如果后期还是要交的,可以计入其他应付款

1358035012 追问

2020-03-11 16:57

立红老师 解答

2020-03-11 16:58

你好,申报个税填的没有关系。

1358035012 追问

2020-03-11 18:09

好的

立红老师 解答

2020-03-11 18:12

好的,祝您学习愉快

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