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宋生老师

职称： 注册税务师/中级会计师

2020-03-12 11:04

您好！其实未达账项一般不需要单独做分录，只是看实际记录的业务与银行对账单的业务核对，银行对账单上有的业务就做进去，少了的就补上。

W.哈哈 追问

2020-03-12 11:05

上年的。今年的期初

宋生老师 解答

2020-03-12 11:07

您好！这个操作也是一样，也是需要核对。看具体是哪一笔少做了或者错了。

W.哈哈 追问

2020-03-12 11:10

可以这样做吗？

宋生老师 解答

2020-03-12 11:16

你好！你是2个银行的数据刚好差这么多吗

W.哈哈 追问

2020-03-12 11:18

是的，就是当时可能有一笔入错了

宋生老师 解答

2020-03-12 11:24

你好！如果是这样的话，可以按你的分录做。

W.哈哈 追问

2020-03-12 11:27

好的 谢谢

宋生老师 解答

2020-03-12 11:28

您好！不用客气的了。

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您好！其实未达账项一般不需要单独做分录，只是看实际记录的业务与银行对账单的业务核对，银行对账单上有的业务就做进去，少了的就补上。
2020-03-12 11:04:50
你好，账户名不对是会退回，一出一进不用做分录
2017-04-10 10:49:16
您好，付工资需要计入“应付职工薪酬-工资”具体需要根据工资表做分录，付招聘费、物业费计入“管理费用”，付税费计入“应交税费-”二级科目需要具体看交的什么税，您对账单涉及内容较多，具体不清楚的可以追问
2020-05-31 12:52:54
这个应该是税费，你看明细具体是什么税
2019-11-20 20:13:31
您好，同城票据交换差额户是银行内部一个代收、代付的周转号，不是客户的帐号，只有到时银行拿到单子或问一下银行就知到是某个单位的，从网上银行看不出来。 等收到银行回单再做账吧。
2020-06-09 11:00:06
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