老师您好，客户用我们的直播平台卖东西，个人支付到我们的第三方平台公司，然后第三方公司提现到我们对公账户，比如客户卖了1万元，我司收5%的抽成，500元，然后我们支付第三方平台200元手续费，我们对公账户再转给客户99500，这个分录怎么做？前提没有发票

王佳 追问

2020-03-12 14:15

那把剩余款打给客户，99500从
对公账户打给客户，怎么做分录？

郭老师 解答

2020-03-12 14:20

我上面写的不对
写的是客户的
收到借其他货币资金贷其他应付款1万
借其他应付款1万贷主营业务收入，银存99500

王佳 追问

2020-03-12 14:41

老师是这样写吗？

郭老师 解答

2020-03-12 14:44

你好，是的，

王佳 追问

2020-03-12 14:45

老师，如果是收入500也申报增值税的话是不是就不对

郭老师 解答

2020-03-12 14:47

价税分开就是了
五百是含税的

王佳 追问

2020-03-12 14:53

好的

郭老师 解答

2020-03-12 14:58

不用客气的，