公司有4个门店，想在一个账套里面，出4个门店的报表，怎么弄？

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:32

我们是房产中介，比如我们成交了一套房子，收入是5000元，但是这个收入，A门店收入是2000元，B门店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做项目和部门辅助核算怎么做？科目怎么设置？

萦萦老师 解答

2020-03-12 14:40

您好，我以金蝶为例（其他软件也是大同小异）；基础设置-核算项目-部门-新增-保存。名称就按您需要定义的名称即可；
录入分录时:选择具体科目-修改-核算项目--添加核算项目-按部门-保存。

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:43

能用我上面的举例来设置一下吗？

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:45

主营业务收入-A公司 主营业务收入B公司 主营业务成本-A公司 主营业务成本B公司，这样是吗？那项目又怎么弄？

萦萦老师 解答

2020-03-12 14:46

您好，如果您按上面设置后，做分录的时候对应的应收账款、主营业务收入、成本均可以选择到对应的A门市和B门市。
借：应收账款  5000  贷：主营业务收入（A门店，这个可以选择出来）2000  B门店3000    借：主营业成本 -A1000   B1500    贷：库存商品 2500

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:55

1.借：应收账款-A公司2000 应收账款B公司3000 贷：主营业务收入A公司2000 主营业务收入B公司3000。 2.借：主营业务成本 -提成-A公司1000 主营业务成本-提成-B公司 1500贷：应付职工薪酬-提成-A公司 1000 应付职工薪酬-B公司1500，这样吗？

萦萦老师 解答

2020-03-12 14:59

您好，可以实现这样的。届时您可以直接从核算项目汇总表就可以导出对应的有成本中心的收入和费用，可以计算出各个成本中心的利润。谢谢

来自星星的你 追问

2020-03-12 15:02

那项目核算又怎么设置呀？

萦萦老师 解答

2020-03-12 15:04

您好，基础设置-核算项目-新增-项目-根据您的需求新增项目名称-保存。谢谢

来自星星的你 追问

2020-03-12 15:38

那本年利润，未分配利润需要设置的吗

萦萦老师 解答

2020-03-12 15:43

您好，那2个科目不需要设置，您涉及其他成本费用后，通过核算项目汇总表自己导出来算下利润情况。谢谢