我们是房产中介，比如我们成交了一套房子，收入是5000元，但是这个收入，A门店收入是2000元，B门店收入是3000元，A店的成本是1000元，B店的成本是1500元，如果做项目和部门辅助核算怎么做？科目怎么设置？

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:51

借：应收账款-A公司2000 应收 -提成-A公司1000 主营业务成本-提成-B公司 1500贷：应付职工薪酬-提成-A公司 1000 应付职工薪酬-B公司1500，这样吗？

来自星星的你 追问

2020-03-12 14:54

1.借：应收账款-A公司2000 应收账款B公司3000 贷：主营业务收入A公司2000 主营业务收入B公司3000。 2.借：主营业务成本 -提成-A公司1000 主营业务成本-提成-B公司 1500贷：应付职工薪酬-提成-A公司 1000 应付职工薪酬-B公司1500，这样吗？

玲老师 解答

2020-03-12 15:16

应收账款应该记客户的名，然后主营业务收入和主营业务成本，你再具体分a店和b

来自星星的你 追问

2020-03-12 15:37

那本年利润，利润分配又怎么设置呀？

玲老师 解答

2020-03-12 15:53

利润就是总的利润，你也要分各门店吗

来自星星的你 追问

2020-03-12 16:12

是的，怎么弄？

玲老师 解答

2020-03-12 16:13

那你就对应的设置a利润b利润