借：主营业务成本 贷：其他应付款—预提费用 然后我做了相反分录后 为什么 资产负债表期初余额+利润表净利润本年发生额≠资产负债表期末余额了？

老师，计提当月房租，我是做借：主营业务成本，贷其他应付款，每月计提，我们房东很多，付款时间也不一致，到了付房租的月份，我是借：其他应付款，贷：银行存款，计提时是按照每个月房租额来提的，付款的时候，有时候会超过我计提的数，比如我这个月计提了一个月房租10万，下个月的时候刚好要支付2个房东12万半年的房租，这样做出来的表资产负债表其他应付款会变成负数，这样要怎么处理吗，如果是负数会影响资产情况还是现金流

答： 影响资产的状况的 其他应付款二级科目设置的是房东吗

借：主营业务成本贷：其他应付款—预提费用然后我做了相反分录后为什么资产负债表期初余额+利润表净利润本年发生额≠资产负债表期末余额了？

答： 你好，可能是你单位软件无法识别主营业务成本贷方发生额造成的 你可以计入主营业务成本借方负数，看报表数据勾稽关系是否正确

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师 我们收到废品 给顾客反积分 我做的分录是 借库存商品 30 贷其他应付款……客户积分30商品卖了 借主营业务成本 贷库存商品 库存商品一增一减没有了 导致我的资产负债表库存商品相当于没变动 其他应付款增加了30 资产负债表资产不等于负债了？怎么处理？

答： 这个积分相当于用客户的废品换来的