本年利润可以每月做也可以到12月一次性做吗？借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润

逢考必过 追问

2020-03-12 16:07

那本年利润期初余额有余额怎么办

逢考必过 追问

2020-03-12 16:08

那期初有余额

立红老师 解答

2020-03-12 16:13

你好，没有关系，因为上年末我们没有转，是有期初余额的。

逢考必过 追问

2020-03-12 16:15

我这个账套是2019年建的，我在做2019年12月份的账，怎么会有去年的期初余额呢

逢考必过 追问

2020-03-12 16:27

还在吗？

立红老师 解答

2020-03-12 16:30

你好，建账是新账么，还是中间建账，比如18年有手工账，19年建软，可以就是有余额的

逢考必过 追问

2020-03-12 16:57

是新账

立红老师 解答

2020-03-12 16:58

你好，如果是新账，期初是没有余额的，您看下截止到去年12月末的科目余额表

逢考必过 追问

2020-03-12 16:59

2019年末吗？

立红老师 解答

2020-03-12 17:02

你好，是的，是的2019年12月末

逢考必过 追问

2020-03-12 17:14

看了看到有期初余额才问你们的

立红老师 解答

2020-03-12 17:15

你好，如果是2019年12月还是有期初余额，那么账是不对的，因为您说19年新建的账，所以19年应是没有期初余额的。

逢考必过 追问

2020-03-12 17:16

我7月建的账套，8月份在科目余额表就看到7月份期末余额在8月份期初余额

立红老师 解答

2020-03-12 17:20

你好，这个是对的，比如我们7月有盈利，那末7月末余额就是8月初的期余额的。