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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2020-03-12 16:12

做上个月相反的分录就可以

姜雨琪 追问

2020-03-12 17:17

谢谢

辜老师 解答

2020-03-12 17:22

好的，客气，帮到你就好

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做上个月相反的分录就可以
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同学好，应该冲减主营业务收入，借银行存款 贷主营业务收入，贷应交税费-，应交增值税，销项税，红字 ，借主营业务成本，贷库存商品，红字
2020-04-15 11:21:31
一、上月的分录 借：银行存款40000 贷：应收账款——XX公司40000 二、本月的分录 借：应收账款——XX公司2000 贷：银行存款
2020-03-02 17:55:21
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