我们公司采购的商品，没有直接入库到我们公司，直接给客户送过去了，这件商品怎么做账？

maize老师 解答

2020-03-12 17:27

好的我先回复别的学员了

maize老师 解答

2020-03-12 17:32

你们这个设计发生开发票吗，那这个结转成本，

maize老师 解答

2020-03-12 17:38

我问的是业务发生么，设计这个服务提供给客户没，

maize老师 解答

2020-03-12 17:54

那这个相关设计人员工资这个可以做主营业务成本下面

maize老师 解答

2020-03-12 18:03

是的，可以的，这个。不过这个不能跨年

maize老师 解答

2020-03-12 18:11

跨年成本需要做以前年度损益调整 ，

maize老师 解答

2020-03-12 18:25

是的，跨年做以前年度损益调整

maize老师 解答

2020-03-12 18:34

这个记得先做账上，跨年的时候先做12月账上，后面取得发票，差额可以通过以前年度损益调整 这个调

maize老师 解答

2020-03-12 19:01

好的，我先回复别的学员了

1358035012 追问

2020-03-12 17:27

哦

1358035012 追问

2020-03-12 17:27

我们通过设计给客户开的发票，确认收入时，需要结转成本吗？

1358035012 追问

2020-03-12 17:34

开发票了已经

1358035012 追问

2020-03-12 17:47

发生了，都结束了

1358035012 追问

2020-03-12 17:55

贷:应付职工薪酬嘛？

1358035012 追问

2020-03-12 17:57

如果提成工资不知道，可以不结转不，以后知道了工资的时候再计提

1358035012 追问

2020-03-12 18:06

为什么不能跨年啊？

1358035012 追问

2020-03-12 18:13

暂估的成本跨年了，后期收到发票，要做到以前年度损益调整吗

1358035012 追问

2020-03-12 18:26

哦

1358035012 追问

2020-03-12 18:35

好的