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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-03-12 18:30

你们是销售方？不会过期不能入账，你这个所得税和增值税不管咋样都需要交，

遥知不是雪 追问

2020-03-12 18:32

不是销售发，放开企业

遥知不是雪 追问

2020-03-12 18:34

付款一直未入账，发票开了一小部分一直没入账，还有大部分未开

遥知不是雪 追问

2020-03-12 18:35

是房开企业

maize老师 解答

2020-03-12 18:38

汇算清缴之前取得发票，这个做成本和费用都可以税前扣除，不需要纳税调增

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相关问题讨论
你们是销售方？不会过期不能入账，你这个所得税和增值税不管咋样都需要交，
2020-03-12 18:30:55
这个怎么会过期 去年没有做账吗 今年可以做的
2019-10-08 12:02:06
为什么要这样计算？
2016-03-01 15:57:43
你好 具体到账时间要和银行确认一下
2021-04-20 09:49:28
专用增值税票过期了，就当普通发票记账，对增值税一般纳税人发生真实交易但由于客观原因造成增值税扣税凭证逾期的，经主管税务机关审核、逐级上报，由国家税务总局认证、稽核比对后，对比对相符的增值税扣税凭证，允许纳税人继续抵扣其进项税额。 增值税一般纳税人由于除本公告第二条规定以外的其他原因造成增值税扣税凭证逾期的，仍应按照增值税扣税凭证抵扣期限有关规定执行。
2019-07-15 19:46:30
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