发现前几个月库存商品多入了，返账改证，不小心把采购暂估入库凭证误珊了，重新结转暂估入库，就出现原材料科仓库本期收入大于总账收入了

bamboo老师 解答

2020-03-12 22:02

那您把两份都删除后再做一份试试

bamboo老师 解答

2020-03-12 22:08

都删除后 对账是否正确？

bamboo老师 解答

2020-03-12 22:15

那应该不是暂估的问题 您前面月份对账是否是平的？

bamboo老师 解答

2020-03-12 22:27

收入也应该跟本期采购入库 销售退回 采购退货之类的有关啊
我用的用友 从来没有出现您说的这种状况 麻烦您咨询下金蝶软件的售后客服或者其他老师好吗 实在对不起 抱歉

bamboo老师 解答

2020-03-12 23:11

您不是做的今年的账务处理吗？怎么会有后面做过帐的月份？

bamboo老师 解答

2020-03-13 00:12

如果对账不平的话 可能会影响到后面月份

奇迹 追问

2020-03-12 22:01

就是重做了，想起来对账，才发现账不

奇迹 追问

2020-03-12 22:06

册过了，又重新做了还是不

奇迹 追问

2020-03-12 22:13

把暂估删了，账也不是不平

奇迹 追问

2020-03-12 22:24

前面月份是平的，老师我用的是金蝶软件做账的，采购暂估入库结转凭证时，设定好时间，然后选钩稽状态为空值对吧，  仓库和总账本期收入应只和发票和红冲、暂估有关对

奇迹 追问

2020-03-12 22:31

没事，谢谢老师，最后问一个问题就是如果我这个月所有的发票都重新结转，会不会影响后面做过账的月份

奇迹 追问

2020-03-12 23:19

我是返2019年7月份账结果出现这种问题，我想如果把7月份采购发票都重新来做，会不会影响后面月