请教老师，供应商多给我们打货款7万，如何做账，做分录？

和供应商对账，有两笔单子货款实际没有给他们钱，但供应商说不欠款了，我做账，怎么做分录好呢？

答： 您好 借：应付账款 贷：营业外收入

请教老师，供应商多给我们打货款7万，如何做账，做分录？

答： 你好，先做预收账款管理这个

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我们付供应商货款多付了60元,然后供应商又退回这60元,分录怎么做呢?收到我们退给客户的退票款怎么做分录呢

答： 当初付供应商货款时，用的什么科目？ 退票款？