老师，就是我们公司进项税加计扣除的时候这个月申报的时候出现这个提示，但是我主表对了，最后一张申报的时候提示的

椰子6 追问

2020-03-13 17:24

老师你看按10%加计扣除的

椰子6 追问

2020-03-13 17:26

老师，我的进项税是468.23

玲老师 解答

2020-03-13 17:38

那你再看 下附表二的第12栏金额

椰子6 追问

2020-03-14 09:06

老师，你帮我看一下

玲老师 解答

2020-03-14 09:14

再看一下主表行对吗，按这个检查一下 
按照规定当期计提加计抵减额,在增值税纳税申报表附列资料(四)中的二、加计抵减情况相关列次填报,本期实际抵减额最终会在主表第19栏应纳税额中反映,第19栏一般项目列本月数=第11栏销项税额一般项目列本月数-第18栏实际抵扣税额一般项目列本月数-实际抵减额;第19栏即征即退项目列本月数=第11栏销项税额即征即退项目列本月数-第18栏实际抵扣税额即征即退项目列本月数-实际抵减额.

椰子6 追问

2020-03-14 09:29

主表是对的已经按抵减了

玲老师 解答

2020-03-14 09:35

如果 都对，那就不好说了  找一下税局吧，我看你填写的对

椰子6 追问

2020-03-14 09:46

一申报就提醒这个~~也没法了

玲老师 解答

2020-03-14 09:54

我看你第8行填写的也对，找下税局吧