老师，员工个税少扣了，可以通过其他应收款，再通过从员工那里收回不， 借：其他应收款 贷：应交税费—个人所得税 借：现金 其他应收款

yanwl 追问

2020-03-13 17:32

员工公积金 发工资时
借：应付职工薪酬
   贷：其他应收款
交纳时
借：其他应收款
   贷：银行存款
现在借方少了，我怎么调平呢

yanwl 追问

2020-03-13 17:33

是公积金个人部分

玲老师 解答

2020-03-13 17:40

借方哪个科目金额少 了  ？

yanwl 追问

2020-03-13 17:46

其他应收款

yanwl 追问

2020-03-13 17:59

可以这样吗？
借：其他应收款—公积金
   贷：其他应付款
借：其他应付款
  贷：现金

玲老师 解答

2020-03-13 18:03

您好，可以的，这样写分录

yanwl 追问

2020-03-13 18:04

可以不要其他应付款，直接贷现金吗

玲老师 解答

2020-03-13 18:54

如果是当月直接的交的，可以不用其他应付款

yanwl 追问

2020-03-13 19:00

好的，谢谢

玲老师 解答

2020-03-13 19:53

不客气，祝工作学习愉快