老师，暂估入账时 借：生产成本 贷：应付账款-暂估入账 月末结转暂估成本 借：主营业务成本 贷：生产成本 隔了好几个月才到票，中间一直没有做账。 收到票时红冲凭证 借：生产成本 （红字） 贷：应付账款-暂估入账 （红字） 做蓝字凭证 借：生产成本 贷：应付账款-A单位 隔了好几个月才想起来，没有红字冲销暂估成本结转凭证，遂当即补做 借：主营业务成本 （红字） 贷：生产成本 （红字） 请问，这样对当期利润有何影响？

一粒沙 追问

2020-03-13 19:57

老师，是可以不做，还是不能做？
如果做了，会对当期有什么影响？

李老师. 解答

2020-03-14 09:16

暂估金额与实际金额一致就不做。
暂估金额与实际金额不一致就做，金额为差异额