老师,我们单位这个月收到一种红字发票,被冲的发票 问
如果单位收到已认证的发票被红冲,账务处理如下: 一、收到红字发票时 做与原来蓝字发票入账时相反的会计分录: 假设原来购入原材料,会计分录为: 借:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 现在收到红字发票,冲账分录为: 借:应付账款 贷:原材料 应交税费 — 应交增值税(进项税额转出) 二、申报增值税时 在增值税纳税申报表附列资料(二)中,将红字发票对应的进项税额做转出处理 答
什么叫社保补差基数,我的理解是,新基数出来了按照 问
社保补差基数是指在社保缴费基数调整后,为了弥补之前按照较低基数缴纳的社保费用,而需要补交的差额部分。通常在每年的社保基数调整后,如果之前的缴费基数低于新的基数,就需要按照新旧基数之间的差额来补缴差额部分,以确保个人权益不受影响。 答
酒店会员卡收入账务处理,借:银行存款,贷:预收账款,借: 问
首先,会员充值时,会计分录是: 借:银行存款 贷:预收账款 当会员使用卡消费时,分录如下: 借:预收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费—应交增值税—销项税 这样处理,确保了收入和税务的正确记录。 答
老师,我们企业所得税税金及附加与入库金额不一致, 问
你好!是的需要修改申报表,按优惠后金额计提附加税不是全额, 答
一般纳税人支付给乙公司财税咨询费用,增值税专用 问
借:管理费用-咨询费12000 应交税费-增值税-进项720 贷:银行存款12720 答
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2020-03-13 21:08
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