老师，如果2019年全年收入74771279元，一般纳税人税率是11%，那么填制利润表时税金及附加怎么算？

张乐老师

职称：注册会计师,高级会计师,税务师,资产评估师

2020-03-14 14:41

你好，税金及附加科目计入税金有：城建税、教育费附加、地方教育费附加，这3个需要以实际缴纳的增值税为基数。实际交纳的增值税=销项税额-进项税额。现在可以算出来销项税额是74771279（假设为不含税收入）*11%=8224840元，那还需要知道进项税额，是多少？

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