清理固定资产与分公司走往来： 1、通过软件清理： 借：固定资产清理-A设备 55（净值） 累计折旧 5（折旧） 贷：固定资产-A设备 60（原值） 2.通过总账调整往来： 借：其他应收款-X公司 60 贷：固定资产清理 55 累计折旧 5 这样做对吗

河岸南 追问

2020-03-14 17:37

是的，是按原价60与其他公司走的往来

郭老师 解答

2020-03-14 17:40

你好，分录可以这么做的

郭老师 解答

2020-03-14 17:40

固定资产清理不对
这个金额有问题

河岸南 追问

2020-03-14 17:42

正确的分录该怎么写呢

郭老师 解答

2020-03-14 17:44

分录对的
你的金额有问题
你一般纳税人还是小规模的

河岸南 追问

2020-03-14 17:54

一般纳税人

郭老师 解答

2020-03-14 17:56

09年之后购入的
借其他应收款60
贷固定资产清理60/1.13
销项60/1.13*13
改了这个你的固定资产清理有余额
需要结转到资产处置损益