送心意

玲老师

职称会计师

2020-03-15 08:49

你好,可以直接作一下更正分录 就可以了 借以前年度损益 调整-公积 金贷以前年度损益 调整社保

玻璃海 追问

2020-03-15 08:52

这个是不是不影响年度利润?

玲老师 解答

2020-03-15 08:54

不用了以前年度损益 调整不影响年度利润

玻璃海 追问

2020-03-15 08:57

这种情况不调不管他行不行

玲老师 解答

2020-03-15 08:58

也可以的,不调不管他行

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相关问题讨论
你好,可以直接作一下更正分录 就可以了 借以前年度损益 调整-公积 金贷以前年度损益 调整社保
2020-03-15 08:49:42
按下面这个做,是单独做管理费用社保和公积金。
2019-01-05 10:31:41
包含工资和个人负担的社保公积金
2019-03-01 10:39:20
可以直接用管理费用--社保 或公积金 如果计入 应付职工薪酬 应付保险或公积 ,需要在做一笔计提分录 借管理费用 贷应付职工薪酬 就是最终结转到费用里面来
2016-03-28 14:57:04
你好,按第一个有计提的入账
2016-07-26 09:40:44
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