1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小云老师

职称： 中级会计师,注册会计师

2020-03-16 09:36

你好，不免部分和以前一样正常计提缴纳

贤惠的蜗牛 追问

2020-03-16 09:38

以前单位部分都是当月缴纳，没有计提呢，

小云老师 解答

2020-03-16 09:38

都是要计提的，没计提是你们之前做的就不对

贤惠的蜗牛 追问

2020-03-16 09:40

额，社保单位部分是当月直接缴纳的，只有个人那部分有计提

小云老师 解答

2020-03-16 09:43

没计提是你们之前做的就不对

上传图片  
相关问题讨论
你好，不免部分和以前一样正常计提缴纳
2020-03-16 09:36:12
你指的个人还是公司的
2022-10-10 15:43:41
您好，个人承担的部分不需要计提，缴纳的时候，借应付职工薪酬-社保或公积金其他应收账款或其他应付款-个人社保、公积金贷银行存款，支付职工工资的时候，借应付职工薪酬-工资贷其他应收账款或其他应付款-个人社保、公积金 应交税费-个人所得税
2019-07-28 13:05:39
嗯嗯，就是那样处理的
2023-09-04 15:43:26
这是发放工资的时候，吧个人承担的社保扣除下来，借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 实际缴纳社保的时候，吧其他应付款结平，借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
2018-10-26 16:37:52
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    最新问题
    您正在与金牌答疑老师聊天
    当前服务器繁忙，请稍后重试！
    加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
    权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

    深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

    粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...