老师我这边去年12月份有一个1万6的材料费是暂估的，现在收到票了对方给我开了3万，我应该咋做

林木木 追问

2020-03-16 11:30

那我汇算清缴怎么办

玲老师 解答

2020-03-16 11:33

最晚汇算清缴前回来的，发票可以税前扣除，没有税会差异，不用调整

林木木 追问

2020-03-16 11:34

表不动是吗

玲老师 解答

2020-03-16 11:42

汇算清缴有税会差异的调表不调帐

林木木 追问

2020-03-16 14:11

账这样吗

林木木 追问

2020-03-16 14:12

成本还调吗

玲老师 解答

2020-03-16 14:12

红冲的分录是这样的，不知道你这一部分材料有没有领用？

林木木 追问

2020-03-16 14:13

这两张是年前的

林木木 追问

2020-03-16 14:14

这是今天给我的发票3万

林木木 追问

2020-03-16 14:28

去年已经结转成本了

玲老师 解答

2020-03-16 14:29

如果你去年暂估的金额是正确的，可以简易处理，只把差额记在今年就可以借库存商品贷应付账款

林木木 追问

2020-03-16 14:32

成本不用红冲回来对吗

玲老师 解答

2020-03-16 14:34

我上年成本的金额是正确的，就不用红冲