小规模公司 餐饮住宿行业 3月开票税务栏开免税还是按1%开

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:42

是免税没错 但是又税务局打电话来说开票按1开  报税按免税来报  所以我有些搞不清税票的税率应该开几了

meizi老师 解答

2020-03-16 15:44

你好疫情期间是3-5月按1%开票的。 但是既然你们是免税的就直接开免税发票的  怎么按1%申报免税。 这个不对

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:48

嗯 我也这么想  我再问下科室吧
另外我想问一下个人独资企业 一般纳税人 住宿服务 享受免税的优惠吗  
1月份有开的专乔和普票 都是6的点  需要处理吗

meizi老师 解答

2020-03-16 15:49

你好   是满足免税的。 但是 开票出去正常税率是按6%的

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:55

因为我1月份的税已经报完了  用的是12月留抵的税款 所以也没有交税  那现在免税部分填在主表免税销售额那一栏吗  之前使用的留抵税款是否能回来

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:56

我打12366问的是说普票需要调表  专票要想退税需要红冲发票 但是我不知道对方有没有认证  不敢弄

meizi老师 解答

2020-03-16 15:57

你好 你问下对方 先问下在处理

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:57

那我这个一般纳税人3月要还是开票的话税率也是按原税率6来开吗 还是按1

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 15:57

还是按免税

meizi老师 解答

2020-03-16 16:02

你好 一般纳税人开票是按6%  小规模才有1%的税率    如果符合免税的直接开免税

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 16:04

那我1月份已经开出去的原税率的发票应该怎么处理

meizi老师 解答

2020-03-16 16:05

你好 红冲  如果你是免税的情况。 红冲在开免税普票的

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-16 17:21

好的 谢谢了(^～^)

meizi老师 解答

2020-03-16 17:22

不客气 帮到你就好

健壮的小蝴蝶 追问

2020-03-17 10:29

你好 麻烦问一下小规模和个体工商户享受开票1%政策  那要是个人独资企业同时又是一般纳税人呢  享受这个政策吗

meizi老师 解答

2020-03-17 10:30

你好 不享受这个的  一般纳税人不享受按1%开票的