老师，请问我司有销售费用需要摊销，摊销的日期是什么开始呢？摊销的期限是多久呢？

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:43

老师，问个另外的问题

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:43

maize老师 解答

2020-03-16 19:43

你直接问，看我知道不

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:44

我司这个分录是不是错了

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:44

做的这个分录是不是错了

maize老师 解答

2020-03-16 19:45

这个最好是分开做，暂估库存商品， 结转成本后面是需要贴成本单，服务费是需要单子 啥服务那个白条贴后面

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:45

这个库存商品是负数？是不是错了

maize老师 解答

2020-03-16 19:46

需要做借库存商品 贷应付账款，暂估款，这个是原始 ，之后才是借主营业务成本 贷库存商品

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:46

那就是分录做错了

maize老师 解答

2020-03-16 19:50

服务费只能说按实际发生做，不能说暂估

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:50

好的，谢谢老师

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:52

老师，我公司之前有申报出口收入，但是拿不回成本发票，是不是需要转内销收入？

maize老师 解答

2020-03-16 19:56

可以申请免税呢，这个不需要转内销，

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:56

出口收入是免税的，但是没有成本发票对应呢

maize老师 解答

2020-03-16 19:57

没有，那多交企业所得税，增值税不需要交

潇洒的唇膏 追问

2020-03-16 19:59

就是我暂估的那些成本，在填企业所得税的时候就是要调增吗？

maize老师 解答

2020-03-16 20:38

你汇算清缴之前取得发票不需要纳税调增，没有才调