建筑行业，挂靠其他公司的，要过账退税，有没有老师能给说一下对方退税的流程啊，详细一点

草莓&起司 追问

2020-03-16 18:05

不是，他们多收我们的税

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 18:08

这个你直接是对方 转你私人个卡就可以了，不走对公户。

草莓&起司 追问

2020-03-16 18:12

我们预缴了2%增值及附加，印花，0.2%所得，甲方打款过来的时候他们直接从款项中扣7%增值及附加，印花，0.8%所得，我们有给进项票，进项这部分应该要退一些吧，还有印花税他们感觉也收重了吧，今天把退税的单子发来了，老师帮看一下他们有没有退完

草莓&起司 追问

2020-03-16 18:18

看的到图片吗？

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 18:29

你图2是预交，图一是回机构地再交的部分？

草莓&起司 追问

2020-03-16 18:53

图一是他们给我们结算所以这个期间要退我们税费的单子，图2是其中一笔甲方打钱后他们要先扣我们的钱计算单子

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 18:59

这样子看，这没有什么问题。
你这是图二是预交，你这是按你图一总的交纳就可以了
图一是总的这个项目交的税，

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:04

我知道图一是总的，图二是我们预缴的总的，这个在返款的过程中部分税费又收了一次，他们图一是按他们做账的思路来理的，太乱，看不懂他们有没有把税退完，我感觉印花没退，所以想让你帮忙看看

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 19:07

印花税，你首先是在预交的时候要交一次。
然后是在当地申报时要申报印花税，之前预交的可以抵现在要交的。
明白这意思吗

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:13

也就是说我们预缴的部分在他们当地申报的时候是可以扣除的，他们实际上是没有从自己口袋掏钱交印花税的，但是他们在返款过程中又扣了我们的，所以他们还是没有退我们的，对不对，下面有一张他们返款扣我们钱图，老师你再看一下

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 19:19

是的，这个计算是完全 正确的税的标准计算

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:24

这个，在他的立场这样是没错，但是在我们的立场，我们预缴了一次，返款的时候，他们又扣了一次

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:25

我实在是看不懂图一，他们的退税思路，就想知道他们多收我们的退完了没有

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 19:27

首先，你这是按总的看你交的税。
如果你之前预交的时候扣了，那么你后面再扣时要总-预交时的，
如果后面还按总的扣，就多交了，要求他们退

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:38

但是这个退是增值税和附加和所得是按他们的税负水平扣的，我又不是好懂他们的扣税思路，

草莓&起司 追问

2020-03-16 19:39

我只在那个图一里没看到印花，但事实是印花我们付了两次钱

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 20:55

增值税就是说，它有一个正常的税负率，他要适当的交一点税，要不然它这个企业税务会有预警。这个你不用怀疑，70%左右是非常合理的一个水平。

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 20:55

增值税就是说，它有一个正常的税负率，他要适当的交一点税，要不然它这个企业税务会有预警。这个你不用怀疑，7%左右是非常合理的一个水平。

陈诗晗老师 解答

2020-03-16 20:56

印花税首先在预交的时候你要缴纳一次，后面的在当地申报的时候还要缴纳，但是你在当地申报缴纳应该的印花税之前预交的可以扣。

草莓&起司 追问

2020-03-17 00:18

算了他的税负率的，是平均水平，但是我想知道他们到底有没有多收我们税费，印花到底有没有退

陈诗晗老师 解答

2020-03-17 00:49

按你发的图片里面的计算，他并没有多收你的睡，每一项税都是按照正常的税率计算的。

草莓&起司 追问

2020-03-17 01:00

印花是没退吧

陈诗晗老师 解答

2020-03-17 09:24

是的，就是按照你之前发的这个表格，后面印花税，她之前预交的，他没有给你扣出来。