送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-16 18:52

您好
汇算清缴正数所交的企业所得税是要做到利润分配—未分配利润里

真真^o^ 追问

2020-03-16 18:54

但是2019年的汇算清缴所交的企业所得税做到了所得税费用科目里,然后结转了,怎么弄呢?

真真^o^ 追问

2020-03-16 18:55

是2019年年申报的2018年的企业所得税汇算清缴

bamboo老师 解答

2020-03-16 18:55

那所得税费用有没有结转到本年利润

真真^o^ 追问

2020-03-16 18:56

结转了

bamboo老师 解答

2020-03-16 18:57

那可以不需要结转了

真真^o^ 追问

2020-03-16 18:59

可以调账是吗?

bamboo老师 解答

2020-03-16 19:00

已经结转到本年利润了 也不需要调账了

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相关问题讨论
您好,这个分录不影响期初已结账的未分配利润金额。
2021-01-08 21:24:45
做 借应交税费-应交所得税贷利润分配-未分配利润
2019-05-07 14:30:54
你所得税费用是不是计入了以前年度损益调整
2020-07-08 14:29:03
你好,不一定需要看业务 帐上有业务超过扣除比例的没有关系
2024-08-12 15:05:05
同学您好,您是不是说反了,应该是本年利润结转到未分配利润的
2021-08-26 22:05:03
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