老师，公司之前的会计把去年12月预付的房租和押金都计入了房屋押金的明细科目里，现在怎么调整？

清影 追问

2020-03-17 10:08

之前是借其他应收款 贷银行。调整是借：负数的房租金额，贷负数的银行存款吗

maize老师 解答

2020-03-17 10:13

借其他应付款 借其他应收款 负数

清影 追问

2020-03-17 10:59

老师，之前会计把待摊费用加在了其他应收款的科目里，是对的吗？需要调整吗？

maize老师 解答

2020-03-17 11:04

待摊费用取消了，做其他应收款代替也可以，你后面摊销就冲掉这个

清影 追问

2020-03-17 11:11

好的谢谢

maize老师 解答

2020-03-17 11:17

好的，我先回复别的学员了