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晓宇老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师

2020-03-17 10:27

您好，同学，社保需要计提。公司个人需要分开。

晓宇老师 解答

2020-03-17 10:28

缴纳时：
借：应付职工薪酬--社会保险费（单位部分）
      其他应付款--社会保险费（个人部分）
贷：银行存款

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相关问题讨论
您好，同学，社保需要计提。公司个人需要分开。
2020-03-17 10:27:06
计提社保公司部分 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社保 个人部分 借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-社保 支付的时候 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 贷：银行存款
2022-03-07 12:05:56
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2022-09-13 20:05:25
按下面这个截图做账
2020-07-11 10:41:28
1.分配工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：应付职工薪酬——社保（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保（企业部分+个人部分） 贷：库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款
2017-09-09 11:03:31
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