2020年收到去年购买的商品德发票，发票日期为2020年，但是东西都是去年买的，像这样的话我应该计入以前年度损益还是

小塔????的???? 追问

2020-03-17 12:58

去年给员工购买的福利卡，也是今年的发票 都计入今年的福利费，呢我去年的成本呢，去年业务没给我们报，导致去年的没有计提计入成本

朴老师 解答

2020-03-17 13:01

那你就调整到去年里面

小塔????的???? 追问

2020-03-17 13:07

您的意思成本和福利费德计入以前年度损益吗

朴老师 解答

2020-03-17 13:08

嗯，是的，用以前年度损益调整来做

小塔????的???? 追问

2020-03-17 13:08

这个分录怎么做，我不太会

朴老师 解答

2020-03-17 13:11

借：以前年度损益调整----代替管理费用科目
贷：应付职工薪酬
借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

小塔????的???? 追问

2020-03-17 13:12

这两比分录一起做是吧，直接做未分配利润里

朴老师 解答

2020-03-17 13:17

要一起做的哦，都要做