老师;我公司1月-3月每月都有发货给客户,那5月才开发票给对方,我是5月开发票才确认收入,还是说我1-3月发了货就要确认收入?

恒美多多 追问

2020-03-17 14:49

不是说送货单开出去就得确认收入了吗?

朴老师 解答

2020-03-17 14:57

你开了送货单税局又不知道，你不做账就行了

恒美多多 追问

2020-03-17 15:19

那对方收到我的送货单当月他要做暂估入库吗?,,按货送货单写入库单?,还是说他要等 到我开的发票后才做入库,不做暂估呢?

朴老师 解答

2020-03-17 15:24

可以做的，可以做暂估入库，你开发票之后再正式入库

恒美多多 追问

2020-03-17 15:28

那意思是我销售出去是可以等到开发票确认收入,出货,那对方是收到货按我送货单做暂估入库,等收到我们开出发票再做正式入库?还是说对方也可以等收到我们开出发票后面附上我们的送货单,他们自己的入库单就写发票的日期?

朴老师 解答

2020-03-17 15:29

销售出去是可以等到开发票确认收入,出货,那对方是收到货按送货单做暂估入库,等收到你开出发票再做正式入库

恒美多多 追问

2020-03-17 15:51

如果对方收到货,跨年了还没给钱,超过了5.31号后,老板是要收钱才开票的,那对方做汇算是不是要调增?

朴老师 解答

2020-03-17 15:55

是的，因为他暂估了

恒美多多 追问

2020-03-17 16:10

老师那对于这个在7月又收到发票呢怎么处理?

朴老师 解答

2020-03-17 16:14

按照7月收到来做的哦

恒美多多 追问

2020-03-17 16:20

可这个是上一年送的货呀,当时暂估了,汇算调增了,那是不是下一年度就得调减?绕晕了

朴老师 解答

2020-03-17 16:23

你要是不做在今年，只能下次汇算清缴的时候调减了

恒美多多 追问

2020-03-17 16:27

我是想简单点,那如果做到今年 又怎么解释,没对方的送货单呀,

朴老师 解答

2020-03-17 16:29

这个没办法做到这么完美的

恒美多多 追问

2020-03-17 16:30

那意思是做入今年好些,没送货单也行,自己写个入库单就行了?

朴老师 解答

2020-03-17 16:31

嗯，是的，这样也可以的

恒美多多 追问

2020-03-17 16:33

我以为发票后面必须要附上对方的送货单,和自己的入库单

朴老师 解答

2020-03-17 16:36

不用，这个税局一般也不查

恒美多多 追问

2020-03-17 16:41

老师:公司票据贴现,所支付给别人的贴息,对方也不会开票给我们,这个汇算是要调增吗?还 要银行贷款利息,也没发票,也得调增吗?

朴老师 解答

2020-03-17 16:42

要调增的哦，银行的去银行要发票