老师，所得税年报A100000，我数据都按照2019.12月期末数手动填上去了，33行出来的负数金额是什么意思？要补缴的还是退回的？

小末 追问

2020-03-17 15:35

基础信息表勾选，勾选了小型微利企业，然后主表上很多项目附表填写不了，这个没关系吧？
我手动填写主表，是按照2019.12月利润表期末数填写上去的，这样子可以吗？
主表的1-13行数据基本都是真实的，没做多少调整的金额数，好像之所以会自动算出要退12万多，减免所得额优惠政策给减了不少，这个申报上去，退所得税可以退下来吗？

maize老师 解答

2020-03-17 15:37

这个不好说，各地税局不一样，你没有税会差异吗，

小末 追问

2020-03-17 16:00

税会差异基本没有。有的话不是要填在附表里，再由附表传到主表吗？
勾选小型微利企业后，附表都免填了，主表我是直接按照利润表来填写的

maize老师 解答

2020-03-17 16:05

那你可以去试试看看，不好说，这个退税