如果对方多开了几十块钱的票，我们也多付了，现在没往来了，账面上还是应付借方，借方科目应该是啥，进原材料，还是进费用，还是进营业外支出

骐骐 追问

2020-03-17 15:22

是买原材料，现在没往来了，要冲平处理掉，怎么处理

meizi老师 解答

2020-03-17 15:24

你好       那你必须要按发票来做账    多开的发票来入  借原材料  营业外支出 贷银行存款

骐骐 追问

2020-03-17 15:26

之前我做了一比笔红字借原材料，贷应付账款，现在应付是借方余额，现在我做蓝字重回就是了嘛，摘要怎么写呢

meizi老师 解答

2020-03-17 15:28

你好   你转钱做红字是什么原因  是因为没收到发票吗

骐骐 追问

2020-03-17 15:31

是因为对方多开票，当时我做了一笔红字，结果付款还是按照多开票的金额付的，所以现在肯定就出现借方应付了，金额不多，20多，现在要处理掉，没往来了

meizi老师 解答

2020-03-17 15:33

你好 嗯 那你就重新做蓝字    摘要就写调整某凭证号  就是你之前的凭证号写清楚就行了。 后面附对应的发票

骐骐 追问

2020-03-17 15:50

但是我觉得，这是多付他们钱，可不可以看成是一种损失，，计营业外支出呢

meizi老师 解答

2020-03-17 15:53

你好   你看我上面给你写的分录 。我本来也是给你做的营业外支出        多开的发票来入 借原材料 营业外支出 贷银行存款