送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-03-17 16:45

你好!

应纳税额:应交的税,比如增值税、所得税
应纳税所得额:计算企业所得税的依据(类似利润)。比如:应交企业所得税=应纳税所得额✖️25%

HH 追问

2020-03-17 16:48

好的

HH 追问

2020-03-17 16:48

谢谢老师

蒋飞老师 解答

2020-03-17 16:49

您好,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。

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你好 应纳税所得额= 利润总额%2B纳税调增—纳税调减  应纳所得税额= 应纳税所得额 *所得税税率 
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你好 举例比如:假设2019年度,甲公司自行计算的纳税调整后所得为200万元,可弥补以前年度亏损为30万元,当年可享受的减免所得税额为10万元,该企业适用的企业所得税税率为25%,不考虑其他因素,则甲公司2019年度“应纳税所得额”“应纳所得税额”与“应纳税额”各为多少万元? 应纳税所得额=200-30=170万元; 应纳所得税额=170×25%=42.5万元; 应纳税额=42.5-10=32.5万元这样理解要好些 ;
2020-05-04 10:23:40
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