送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-17 17:52

你好  那后期对方也不会补开发票给你们了吗  买的东西是干嘛的

秀秀🍵 追问

2020-03-17 17:56

买东西送给客户的

秀秀🍵 追问

2020-03-17 17:56

能不能找别的店的发票?

秀秀🍵 追问

2020-03-17 17:57

因为是在外地,不方便去了

meizi老师 解答

2020-03-17 18:06

你好    这个替票是有风险的。  那你需要做招待费来核算  我的建议是入招待费汇算调整

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:11

那发票怎么办?

meizi老师 解答

2020-03-17 18:12

你好 汇算调整处理 。  因为你本来就是不合理的发票的     你用替票也是有风险

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:13

当时做账的时候是做的业务招待费,现在整理凭证的时候发现没有发票

meizi老师 解答

2020-03-17 18:14

你好 没有发票的话 你到时5月之前汇算企业所得税 你记得调整即可

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:16

怎么调整啊?

meizi老师 解答

2020-03-17 18:19

你好 到时填写纳税调整表   ;填写在纳税调整项目明细表30 其他栏次

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:20

那凭证里就不放发票了?就放一个银行回单?

meizi老师 解答

2020-03-17 18:22

你好  放报销单和付款单一起做即可

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:42

我们公司没有报销单,就一个付款单

meizi老师 解答

2020-03-17 18:44

你好 那你就用付款单来做账   当时也没有消费清单给你们吗 。 招待费应该有清单小票的 有的话一起附后面

秀秀🍵 追问

2020-03-17 18:51

都没有,当时员工还是刷的单位的结算卡,也没要发票

meizi老师 解答

2020-03-17 18:56

你好  那你就用回单来做附件了    摘要写清楚

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相关问题讨论
你好 那后期对方也不会补开发票给你们了吗 买的东西是干嘛的
2020-03-17 17:52:14
超市银行卡你们做的是银行存款科目的吗 是的话借银行存款-超市账户贷预收账款 借其他应收款顾客贷银行存款-超市银行卡 借库存现金贷其他应收款顾客
2021-09-05 19:18:45
借:财务费用红字 借 银行存款蓝字 就可以
2020-06-25 16:11:11
你好,可以直接打给个人银行卡 你单位是先收到然后抓给个人?
2019-09-06 11:28:11
您好,这个如果不是注册资本,挂老板往来,借:银行存款 贷:其他应付款-老板
2019-04-08 15:42:16
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