老师请问年底本年利润结转是按12月的科目余额表上本年利润的期末余额结转吗

柠檬 追问

2020-03-17 18:02

那我是做错了 我用的是金蝶软件 我是直接在12月份系统结转损益那里用本年利润的贷方减去借方差额结转 我结转的是当月的本年利润对吗 是做错了是不

王晶老师 解答

2020-03-17 19:00

是结转的当月的，没错的

柠檬 追问

2020-03-17 19:01

是结转当月的么 不是整一年的本年利润数么

柠檬 追问

2020-03-17 19:02

那12月科目余额表的本年利润数不是我结转的这个

王晶老师 解答

2020-03-17 19:13

结转的是当月的，每个月都结转

柠檬 追问

2020-03-17 19:17

我是说12月年底结转到利润分配那里去

王晶老师 解答

2020-03-17 20:07

结转本年利润到利润分配那是全年度的本年利润累计金额

柠檬 追问

2020-03-17 20:34

就是看12月份报表本年利润期末余额数结转对吧老师

王晶老师 解答

2020-03-17 20:35

看本年利润的明细账这个最准确

柠檬 追问

2020-03-17 20:36

也是12月份的明细账么 
老师

柠檬 追问

2020-03-17 20:38

这个是要手动结转 那我是手动结转后再金蝶系统自动结转损益么 还是先系统自动结转损益 最后一步再本年利润结转到利润分配 这个先后顺序有影响吗

王晶老师 解答

2020-03-17 21:31

不是，先结转损益之后，在录这一笔结转分录