老师你好，老板给了我一堆费用票，让做账，是这些票都没有走账上是他自己花钱买的，我该怎么做科目做的是内账，也有以前几个月买的东西，我都入这月

心想事成 追问

2020-03-18 10:17

老师您看比如老板给我我一堆费，里面有销售收入票20元   有费用票其中固定资产10万 办公用品费 食堂买菜钱  买东西花的运费   最后一算账 收入是20万   支出是15万  最后我还得给老板打一张五万的欠条 证明我们之间的账清了   就这个业务老师给我做一下分录 谢谢老师  是内账

王超老师 解答

2020-03-18 10:21

销售收入票20元
借：其他应付款---老板 这里统一放在其他应付款里面，不区分其他应收款
贷：主营业务收入 
固定资产10万 办公用品费 食堂买菜钱 买东西花的运费
借：固定资产 10
管理费用/应付职工薪酬等科目
贷：其他应付款---老板
给老板打一张五万的欠条
借：应付职工薪酬
贷：其他应付款***老板

心想事成 追问

2020-03-18 12:13

谢谢老师

王超老师 解答

2020-03-18 14:37

不客气

亲，满意请给五星好评哦 
b（￣▽￣）d

心想事成 追问

2020-03-18 22:35

老师您好，我还得打扰您一下，要是这些钱我不做借应付职工薪酬  借 其他应收款  贷其他应付款可以吗