#提问#老师:我公司是连锁超市总部，有加盟店11家，他们的充值卡充值款和用卡消费金额在总部统计，但是加盟店充值的钱没交给总部。 问老师:这情况分录做什么借贷科目？先谢谢老师

领悟 追问

2020-03-18 15:27

是的。我公司只是收取加盟店的年加盟费。

郭老师 解答

2020-03-18 15:34

你们应该收加盟费和充值卡
但是没有给
以后给吗

领悟 追问

2020-03-18 16:38

是

郭老师 解答

2020-03-18 16:45

借应收账款贷主营业务收入应交税费。

领悟 追问

2020-03-18 16:58

加盟费会做，就是充值卡不会

郭老师 解答

2020-03-18 17:04

一样的
也是收入的

领悟 追问

2020-03-18 17:18

啊，明白了，我一直迷不过来。☺ 。谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-18 17:22

不用客气的。