2020年1月在税务局申报的利润表中主营业务收入本年累计数与增值税申报表主表中的计税销售额本年累计数不一致。在填写年报资产状况信息的营业总收入的数据以哪个数据为准？

家有仨宝 追问

2020-03-18 19:52

在税务局申报的利润表主营业务收入本年累计数和金蝶软件2019年12月年结的本年累计数不一致是什么原因？

文文老师 解答

2020-03-18 19:55

可能存在申报错误，可能存在视同销售情况，但会计上与税务申报上处理不一致。

家有仨宝 追问

2020-03-18 20:12

这两者数据差距太大，对年报没什么影响吧！

文文老师 解答

2020-03-18 20:17

需要找到原因，对这差异需要有合理的解释

家有仨宝 追问

2020-03-18 20:25

老师，出现这种情况如何针对性的进行查找？

文文老师 解答

2020-03-19 09:43

按月核对，看是否存在视同销售情况