企业开办第一年亏损，第二年盈利足够弥补亏损，第三年盈利，请问第三年的企业所得税亏损明细表如何填写？

Niki 追问

2020-03-19 07:26

没有了

Niki 追问

2020-03-19 07:27

但是不知道是否要列示

郭老师 解答

2020-03-19 07:30

填写第二列就可以

Niki 追问

2020-03-19 07:47

？？？

郭老师 解答

2020-03-19 07:48

弥补亏损表填写第二列

Niki 追问

2020-03-19 07:50

比如第一年亏损2017 -100 2018填写当年A10000 600，2019年填写A10000 500，就是这几年的要全部列示对吗？

郭老师 解答

2020-03-19 07:57

对的
都要填写的

Niki 追问

2020-03-19 08:19

那这样填写对吗？

Niki 追问

2020-03-19 08:19

比如第一年亏损2017 -100 2018填写当年A10000 23行 600，2019年填写A10000 23行 500，就是这几年的要全部列示对吗？

郭老师 解答

2020-03-19 08:36

18年不对
第九栏需要填写100
要弥补亏损

Niki 追问

2020-03-19 08:41

18年填写什么数字？

郭老师 解答

2020-03-19 08:53

第二列填写600
弥补亏损一列填写100

Niki 追问

2020-03-19 09:08

你不是说18年的金额不对吗？那为什么还要填写600？这个600是A10000表的23行数字吗？还是实际利润

郭老师 解答

2020-03-19 09:10

比如第一年亏损2017 -100 2018填写当年A10000 600，2019年填写A10000 500，就是这几年的要全部列示对吗？
你这样没有弥补亏损
需要弥补
最后交税按500交