老师，现在是有一辆新货车挂靠到公司名下，等过一个月的时间再转出去，这个增值税可以正常抵扣吗

寻找 追问

2020-03-19 13:16

玲老师，不知道这到时候凭证具体怎么写呀

玲老师 解答

2020-03-19 13:34

借固定资产 应交税费 贷银行存款

寻找 追问

2020-03-19 13:39

玲老师，那等转出去的时候我们公司具体需要怎么做呀，用开发票？税率是多少，凭证又怎么做

玲老师 解答

2020-03-19 13:56

开销售发票，做固定资产处理  税率13%

寻找 追问

2020-03-19 14:08

老师，税率怎么还是13，不是算处置固定资产嘛，税率应该低吧

玲老师 解答

2020-03-19 14:24

因为你进项抵扣了，所以销项是开13%的发票

寻找 追问

2020-03-19 15:17

老师是这样的，这个月挂靠到公司名下的新货车纯属帮忙，今天刚说过段时间转走，那这样的话我公司不光交增值税，还有其他的什么别的税吗

玲老师 解答

2020-03-19 15:29

因为账上是体现的，你单位的固定资产，而且进项也抵扣了，所以做固定资产处理，和销售一样，开增值税13%的发票正常缴纳增值税

寻找 追问

2020-03-19 15:34

老师，那有需要交其他的税吗？附加税什么的

玲老师 解答

2020-03-19 15:48

你好有增值税就交附加税

寻找 追问

2020-03-19 15:56

老师，那这个处置固定资产的金额怎么确定呀

玲老师 解答

2020-03-19 16:04

你好，按合同约定的价格

寻找 追问

2020-03-19 16:12

老师，挂靠的新车款是这个月从公户付出去的，如果对方下个月就转走，有没有简便操作不用这么来回开发票

玲老师 解答

2020-03-19 16:24

没有 就是处置固定资产的业务

玲老师 解答

2020-03-19 16:25

你闲开发票麻烦，不开票也可以，也是正常交税