老师3月份发票勾时，有一张去年11月份的专票不在勾选项目，我要怎么处理在11月份做账时做了进项税

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 14:00

是的

文文老师 解答

2020-03-19 14:02

那申报表呢，是否做了该进项？

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 14:08

我勾选时没有这笔，申报表倒进去的数据就没有这张票

文文老师 解答

2020-03-19 14:13

那现在勾选该张发票，申报表申报该进项，因为已经做过账务处理，就不需要再做进项的处理了

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 14:17

老师我没有明白，就是9月份的发票，3月份勾选的时候没有这张票的

文文老师 解答

2020-03-19 14:22

选择的时间范围，是从9月份开始的吗

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 14:36

是的

文文老师 解答

2020-03-19 14:40

平台找不到该张发票，又确定没有抵扣过，可去大厅认证抵扣该张发票

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 15:03

那老师我可以把他当普通票处理吗

文文老师 解答

2020-03-19 15:04

可以当普通发票处理。

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 15:06

请问老师我9月份分录写了进项税额，这个月如果做普通发票分录怎么处理

文文老师 解答

2020-03-19 15:07

本月做进项转出处理

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 15:17

老师麻烦告知一下分录吗

文文老师 解答

2020-03-19 15:21

具体是什么费用？原来做进项的分录是怎么做的

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 15:52

借，管理费用住宿费，进项税额，贷库存现金

文文老师 解答

2020-03-19 16:01

借：管理费用-住宿费 贷：应交税费-增值税-进项转出

慕雨年华＆ 追问

2020-03-19 16:02

谢谢

文文老师 解答

2020-03-19 16:12

不用谢。祝工作顺利。请五星好评！