老师好，由于19年12月份报报表时有部分成本没有结算清楚未入账，在一月才算清楚，大概有32万左右，如果反结账做入12月的账中，那年报和第四季度报表相差32万是不是不可以呀？ 有没有什么解决办法呢？

maize老师 解答

2020-03-19 15:16

不行，需要修改4季度企业所得税，和财务报表，

孤怆 追问

2020-03-19 15:24

那要是直接入到20年1月的账里可以嘛？

孤怆 追问

2020-03-19 15:26

之前1月份报销的去年发票会计就没有通过以前年度损益调整科目，直接反结账入到12月的账里了，说年报和12月的报表可以不一样，这会不会有问题啊

maize老师 解答

2020-03-19 15:26

那你这个不能让税局知道是2019年成本，想2020年汇算清缴税前扣除话，

孤怆 追问

2020-03-19 15:31

噢好的那谢谢老师！

maize老师 解答

2020-03-19 15:31

好的，我先回复别的学员了