老师你好！对账时发现银行对账单上的余额和我做的账上金额有出入，19年已经结账了，我现在要怎么把账调到一致呢？

蒂菲娜 追问

2020-03-19 17:04

做多了，导致入账时赤字了

maize老师 解答

2020-03-19 17:08

冲掉，多做，冲掉就可以，

蒂菲娜 追问

2020-03-19 17:13

怎么冲呢？我还准备反结账删除做错的账呢

maize老师 解答

2020-03-19 17:15

你这个直接结账了，你那个不是申报吗，你们税局说年报和季报可以不一样？那可以直接反结账冲掉，要是不行，你反结账冲掉，需要去修改之前季度申报表，你之前多做咋做的？

蒂菲娜 追问

2020-03-19 17:18

对哦！已经报报表了，应付账款多做了一笔，要怎么冲账做会计分录呢？请老师指导一下

maize老师 解答

2020-03-19 17:18

多做付款？ 借应付账款 负数，借银行，

蒂菲娜 追问

2020-03-19 17:25

就是把之前做多的应付账款用负数再今年的账里做一次，对吗？

maize老师 解答

2020-03-19 17:26

是的，你说的是对的这个