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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-03-19 17:06

您好
是的  只要登记正数-负数后的差额就行

大海 追问

2020-03-19 17:09

如果本月正数小于负数如100-120那差额是负数就填负数-20？

bamboo老师 解答

2020-03-19 17:10

是的 这样理解正确的 不过负数的话 可能系统比对不能通过 要去税务大厅填写申报

大海 追问

2020-03-19 17:14

如果本月正数少但是红冲上个月的发票较大这月又没有重开的话，真实的差额就是负数那怎么办？

bamboo老师 解答

2020-03-19 17:15

真实情况 去税务大厅填表申报啊

大海 追问

2020-03-19 17:33

您是说负数系统如果比对不通过只能去大厅是吧

bamboo老师 解答

2020-03-19 17:34

是的 负数填列的时候系统如果比对不通过只能去大厅

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可以的，这个可以的，
2020-06-04 10:02:25
同学你好 按照正数发票与负数发票抵消以后的金额申报增值税
2021-01-19 19:08:26
这个是四舍五入的原因产生的，你要是申报改不了就这么申报没啥大问题，原则是需要和开票系统改为一致。
2021-10-14 10:37:03
你好 是的 按照发票上的价税合计栏 申报
2021-01-08 17:04:07
现在开发票 先红冲原来无票收入的分录 再开正确的发票，做正确发票金额的分录 ，报表开票时无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2019-09-18 08:32:28
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