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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-03-19 23:05

你好！
把账面金额改为1359.47

蒋飞老师 解答

2020-03-19 23:06

借：主营业务收入0.02
贷：应交税费…应交增值税（销项税额）0.02

簿荷梨子 追问

2020-03-19 23:47

老师，是另外做一笔分录吗？
借：主营业务收入0.02
贷：应交税费…应交增值税（销项税额）0.02
但是增值税申报的收入是不变的（正确的），只是在申报时系统读入时，多读入销项发票税额：0.02元。

蒋飞老师 解答

2020-03-19 23:51

借：管理费用…税费0.02
贷：应交税费…应交增值税（销项税额）0.02

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相关问题讨论
你好！ 把账面金额改为1359.47
2020-03-19 23:05:23
你好！包括的。要算在一起交
2018-06-27 16:55:35
你好，你有正数发票，就冲你的正数收入。 没有的，可以去税务局申请退回。
2020-05-22 12:54:52
你上报汇总了吗 就是抄税
2019-09-11 14:06:24
您好，抄税就是把金税盘打开就可以了
2021-11-25 20:41:06
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