认证的发票，税额多少就填多少，金额就填含税的？那其他B2那项的就是铁路旅客运输税额填不含税的吗

Jane 追问

2020-03-19 23:38

都是填不含税的吗

Jane 追问

2020-03-19 23:39

那我看了那个实操答案，有含税，有不含税的？

郭老师 解答

2020-03-20 00:03

金额是不含税的

Jane 追问

2020-03-20 00:14

那你们的答案不是有问题？

Jane 追问

2020-03-20 00:15

郭老师 解答

2020-03-20 00:43

旅客服务是不含税的
35栏的那个是专票不含税的吧

Jane 追问

2020-03-20 00:48

铁路旅客运输就不含税，就是其他抵扣税费嘛，那认证抵扣就填含税？

Jane 追问

2020-03-20 00:48

我都搞不懂这个申报表了

郭老师 解答

2020-03-20 00:57

铁路旅客运输就不含税，是

郭老师 解答

2020-03-20 00:57

就是其他抵扣税费嘛，这一句没有看懂
那认证抵扣就填含税？认证抵扣是哪一列

郭老师 解答

2020-03-20 00:58

金额填写不含税
税额就是税额
这个是抵扣销项税额的

Jane 追问

2020-03-20 01:01

就2列这，答案税额含税的，还有8b列答案税额不含税的

Jane 追问

2020-03-20 01:02

就金额嘛

Jane 追问

2020-03-20 01:02

就2列这，答案金额含税的，还有8b列答案金额不含税的

郭老师 解答

2020-03-20 01:17

8b列答案金额不含税的
这个对

郭老师 解答

2020-03-20 01:17

答案金额含税的
第二行是含税的？
截图认资本化的那个表

郭老师 解答

2020-03-20 01:18

截图认证的那个表，

Jane 追问

2020-03-20 13:24

郭老师 解答

2020-03-20 13:26

1290596
这个是不含税的

Jane 追问

2020-03-20 16:14

你是说认证发票的金额也是不含税的？那也不对呀，拿金额乘以税率就等于税额比如20000*0.09=1800

郭老师 解答

2020-03-20 16:27

不对吗
第一个不就是吗

Jane 追问

2020-03-20 16:37

我明白了，是我搞混了，谢谢老师

郭老师 解答

2020-03-20 16:39

不用客气的，