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萦萦老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-03-20 10:00

您好，做您之前计提时候的反分录；如果涉及损益类的，要通过以前年度损益调整科目；

叮当 追问

2020-03-20 10:05

整个会计分录如何写

萦萦老师 解答

2020-03-20 10:07

您好，因为我不知道您当做计提的分录是怎么做的：如果是借：XX费用  贷：应付账款或者其他应付款；
现在的调整分录是：借：应付账款/其他应付款  贷：以前年度损益调整

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相关问题讨论
你好，你们当时确认了收入？
2019-07-08 08:57:00
您好，做您之前计提时候的反分录；如果涉及损益类的，要通过以前年度损益调整科目；
2020-03-20 10:00:50
同学您好，先把正确的分录写出来，然后直接跟错误的分录对比，调整差异科目和金额就好
2023-11-03 10:20:38
业务发生在19年吗 是的话19年做上面分录
2020-04-11 08:31:53
您好，一般情况下，借：以前年度损益调整，贷；相关科目，结转时，借：利润分配-未分配利润，贷：以前年度损益调整。
2017-07-16 13:58:24
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