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meizi老师

职称： 中级会计师

2020-03-20 12:09

你好  对方是给你开了专票吗  你要转出 ？  免税应该是开普票就行了。  不需要转出

LY 追问

2020-03-20 12:26

在政策颁布之前，我们公司1月份开出去的普通发票，现在更正1月纳税申报表，税务局说免税部份对应的进项税额要转出，金额怎么计算，在申报表里怎么填写

meizi老师 解答

2020-03-20 12:32

你好  要是你之前开的专票出去 。对方客户认证了抵扣了 对方需要做进项税转出 。你们是开票方开的普票 你可以收回来重新开普票免税发票给对方就行了。

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这应该是你当期申报时是在免税栏里，才会自动累计到这里的。
2019-04-09 15:49:10
你看你2月填报的报表，估计是2月份报表填错了
2019-04-09 15:49:43
同学，这是系统自动累计的，你2月是否填写的免税
2019-04-09 16:02:52
你好 对方是给你开了专票吗 你要转出 ？ 免税应该是开普票就行了。 不需要转出
2020-03-20 12:09:54
您好，是的，都填写不含税销售额。免税的，也是填写不含税销售额的。
2017-04-13 19:15:46
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