老师税控盘全额抵扣的被勾选了怎么办？老师是不是一旦勾选确认就不能撤回了

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:05

不明白老师，发票被我勾选了不知道怎么办

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:06

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:06

我看有老师这样

maize老师 解答

2020-03-20 13:07

https://mp.weixin.qq.com/s/qY4h0oi_QdJjTOQ-vhWAZA

maize老师 解答

2020-03-20 13:07

你填写附表2中进项税额转出 其他，之后全额抵减就可以，这个

maize老师 解答

2020-03-20 13:08

撤销你看上面链接说明这个

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:12

表格填不了

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:13

表二填不了是数据勾选自动导入

maize老师 解答

2020-03-20 13:14

附表2 后面进项税额转出，那个是自己填写，你填写其他中，

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:33

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:34

老师导入数据保存后可以填写

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:35

这样对吗

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:35

maize老师 解答

2020-03-20 13:38

不是，填写其他中，不是填写免税，

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:45

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 13:45

看到了老师怎么填写

maize老师 解答

2020-03-20 13:47

填写 23栏，     其他应作进项税额转出的情形

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 15:29

老师那金额填填多少金额

maize老师 解答

2020-03-20 15:33

填写你认证的税额，那个税额多少填写多少，38.86

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 15:41

好的接下来要填主表23栏应纳税额减增额，其次附表4

maize老师 解答

2020-03-20 15:42

先填写附表4 之后填写主表23

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 15:53

老师填不了，说要把主表填了才可以填附表4老师目前我没有没有销项税额

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 15:55

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 15:56

maize老师 解答

2020-03-20 15:59

不填写这个，没有需要交增值税不填写23栏

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 16:03

是的我不需要交，主表填不进去就不填是不是后期有销项在填主表23，那附表4还是要填吗？

maize老师 解答

2020-03-20 16:04

可以不用填写后续抵减的时候再填写

慕雨年华＆ 追问

2020-03-20 16:11

看看我的理解对不对，我发票勾选了，作了进项税额转出，主表23列和附表4因为没有销项暂时不填写，等后期销项在填主表和附表4.

maize老师 解答

2020-03-20 16:13

是的，你说的是对的这个，