送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-03-20 13:32

你好  如果你是年报的话;上年职工总额是1-12月工资合计  ; 上年职工人数是你1-12月人数合计 除以12个月;是的 按你计提的贷方应付职工薪酬-工资科目来写

白雪 追问

2020-03-20 13:43

工资总额是税前的工资数吧

meizi老师 解答

2020-03-20 13:44

你好 是的 按应发工资

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你好 如果你是年报的话;上年职工总额是1-12月工资合计 ; 上年职工人数是你1-12月人数合计 除以12个月;是的 按你计提的贷方应付职工薪酬-工资科目来写
2020-03-20 13:32:21
你好, 是的,你的理解很对 要做完凭证才可以报企业所得税,根据利润表把营业收入,营业成本和利润总额,填写到申报表就可以了。
2020-07-11 20:05:31
同学,你好 也是0申报
2022-04-05 14:09:20
你好,点企业所得税(查账征收)申报
2019-10-16 16:49:00
你好,先补提: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费——应交企业所得税 缴纳时: 借:应交税费——应交企业所得税 贷:银行存款 补缴损益调整: 借:利润分配——未分配利润 贷:以前年度损益调整
2018-06-27 21:47:01
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