收到供应商开来原材料红字发票和退款怎么做凭证

收到供应商开来原材料红字发票和退款怎么做凭证

答： 借银行贷应付账款，借库存商品 负数 进项税额 负数，贷应付账款 负数，

上月有一批原材料金额比较小，供应商也说不开发票了，就做了无票凭证。借：材料采购 贷：应付账款，借：原材料 贷：暂估 月末结算后红字，借：原材料（红），贷：暂估（红） ，蓝字借：原材料 贷：材料采购，请问这月发票来了我该怎么调整？

答： 您好，发票来了，借；应付账款，贷；应付账款。或者借：原材料，贷；原材料。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

有个客户上个月开来的原材料发票是17点的，但我已认证抵扣，对方今个月说开红字发票开16点的，如何做凭证好啊

答： 本月实际收到红字发票时，需要将上个月确认的分录予以红冲。